Contrato federal · Empenho 2026NE000554 · Comprasnet Contratos
OF 513/2026-SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: of 513/2026-sgs ch. Valor global contratado: R$ 7.066,50. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25029.000393/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.066,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.066,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUO PERFUROCORTANTE INFECTANTE, TIPO RISCO RISCO BIOLÓGICO, CAPACIDADE CERCA DE 7 L, MATERIAL CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO, A… | 1.400 | R$ 3,50 | R$ 4.900,00 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUO PERFUROCORTANTE INFECTANTE, TIPO RISCO RISCO BIOLÓGICO, CAPACIDADE CERCA DE 20 L, MATERIAL CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO,… | 350 | R$ 6,19 | R$ 2.166,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.066,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.066,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000554 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.066,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.066,50
Faturas
- 10.305 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.066,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000554 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000393/2026-10
valor global após o termo: R$ 7.066,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929134
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.