Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 35 PONTOS DE ACESSO WI-FI 6 AP EAP 610 CEILING (TETO).SOLICITANTE:CSTI.TEL.:(61) 99536-0900.EMAIL DA EMPRESA:[email protected]/LEANDRO@NFT…
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDA (CNPJ 40.407.429/0001-12) para: atender despesas com a aquisição de 35 pontos de acesso wi-fi 6 ap eap 610 ceiling (teto).solicitante:csti.tel.:(61) 99536-0900.email da empresa:[email protected]/[email protected] doc:021-7.. Valor global contratado: R$ 23.190,65. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDACNPJ 40.407.429/0001-12
- Processooficial
- 23.272.000581/24-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.190,65
- Valor globaloficial
- R$ 23.190,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ,APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 35 | R$ 662,59 | R$ 23.190,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.190,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.190,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 18/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.190,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.190,65
Faturas
- 000.000.209 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.190,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23.272.000581/24-61
valor global após o termo: R$ 23.190,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929151
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.