Contrato federal · Empenho 2026NE000232 · Comprasnet Contratos
REQ. 163 / 2026 / PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, ESPORTE E CULTURA/PROEEC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: req. 163 / 2026 / pró-reitoria de extensão, esporte e cultura/proeec. Valor global contratado: R$ 348,60. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 23090.002439/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348,60
- Valor globaloficial
- R$ 348,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000040/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL MICROFONEPEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO AÇO CARBONO, TIPO GIRAFA, FORMATO BASE TRIPÉ DOBRÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO HASTE TELESCÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HA… | 3 | R$ 116,20 | R$ 348,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 348,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 348,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000232 · 13/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 348,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348,60
Faturas
- 1869 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000232 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.002439/2026-58
valor global após o termo: R$ 348,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929557
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.