Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA IM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA VISANDO AQUISICAO DE MOCHILAS PARA SPRF-CE - DISPENSA ELETRONICA Nº 35/2026 - 08653.001285/2026-71
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou IM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 50.121.066/0001-08) para: valor que se empenha a favor da im solucoes integradas ltda visando aquisicao de mochilas para sprf-ce - dispensa eletronica nº 35/2026 - 08653.001285/2026-71. Valor global contratado: R$ 12.864,50. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- IM SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 50.121.066/0001-08
- Processooficial
- 08653.001285/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.864,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.864,50
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA - MATERIAL: POLIÉSTER, CAPACIDADE: 60, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS: 5, APLICAÇÃO: TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, ALTURA: 50, LARGURA: 33, PROFUNDIDADE: 27, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA CO… | 25 | R$ 514,58 | R$ 12.864,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.864,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.864,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.864,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.864,50
Faturas
- 000.000.071 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.864,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.001285/2026-71
valor global após o termo: R$ 12.864,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929588
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.