Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM - DISPENSA: 19/2025 – UASG: 158324 - SOLICITANTE: SETOR DE ENFERMAGEM – FONE: (98) 987838980 - BANCO: INTER –…
CAMPUS CANINDE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou L F DOS SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS (CNPJ 51.741.299/0001-76) para: empenho referente a aquisição de materiais para o setor de enfermagem - dispensa: 19/2025 – uasg: 158324 - solicitante: setor de enfermagem – fone: (98) 987838980 - banco: inter – 077 - agência: 0001 - conta: 35847193-1…. Valor global contratado: R$ 376,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CANINDE/IFCE 158323
- Local da unidadeoficial
- CANINDÉ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302800
- Fornecedoroficial
- L F DOS SANTOS SOLUCOES INTEGRADASCNPJ 51.741.299/0001-76
- Processooficial
- 23263.001361/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 376,00
- Valor globaloficial
- R$ 376,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000337/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOAbsorvente Higiênico - Absorvente Higiênico Tipo: Normal Com Abas, Formato: Tradicional, Material: Polpa De Celulose Polimero Acrilico, Polietileno,, Tipo Uso: Externo, Tamanho: Médio, Tipo Adesivo: T… | 40 | R$ 9,40 | R$ 376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 376,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 376,00
Faturas
- 31 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23263.001361/2026-25
valor global após o termo: R$ 376,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930145
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.