Contrato federal · Empenho 2026NE000489 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO OESTE DO ESTADO
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 49.848.880/0001-40) para: aquisição de materiais de consumo destinados a coordenadoria de execução penal da região oeste do estado. Valor global contratado: R$ 2.410,45. Vigência de 15/06/2026 a 15/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO 380185
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE VENCESLAU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541505
- Fornecedoroficial
- SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 49.848.880/0001-40
- Processooficial
- 006.00093613/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.410,45
- Valor globaloficial
- R$ 2.410,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 15/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil96291141000180-1-003154/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETA | 2 | R$ 34,50 | R$ 69,00 |
| CONDULETE | 2 | R$ 73,50 | R$ 147,00 |
| ELETRODUTO | 3 | R$ 174,00 | R$ 522,00 |
| ELETRODUTO | 5 | R$ 27,50 | R$ 137,50 |
| CONDULETE | 8 | R$ 16,70 | R$ 133,60 |
| ELETRODUTO | 1 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| CONDULETE | 10 | R$ 8,70 | R$ 87,00 |
| ELETRODUTO | 6 | R$ 14,20 | R$ 85,20 |
| TOMADA | 5 | R$ 19,20 | R$ 96,00 |
| ESPELHO TOMADA | 5 | R$ 13,20 | R$ 66,00 |
| ESPELHO TOMADA | 8 | R$ 21,20 | R$ 169,60 |
| ESPELHO TOMADA | 9 | R$ 3,60 | R$ 32,40 |
| CAIXA TOMADA | 25 | R$ 1,55 | R$ 38,75 |
| TOMADA | 3 | R$ 6,60 | R$ 19,80 |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL | 1 | R$ 184,00 | R$ 184,00 |
| TOMADA | 10 | R$ 15,80 | R$ 158,00 |
| ABRAÇADEIRA | 10 | R$ 6,60 | R$ 66,00 |
| CAIXA PASSAGEM | 3 | R$ 18,30 | R$ 54,90 |
| ABRAÇADEIRA | 33 | R$ 1,10 | R$ 36,30 |
| LUVA ELETRODUTO | 20 | R$ 4,10 | R$ 82,00 |
| LUVA ELETRODUTO | 8 | R$ 13,80 | R$ 110,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000489 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00093613/2026-61
valor global após o termo: R$ 2.410,45 · vigência até 15/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930197
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.