Contrato federal · Empenho 2025NE000457 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO DO AUDITORIO DO CAMPUS MIRINZAL, CONFORME PROCESSO 23249.055868.2024-15
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: atender despesa com a aquisicao de mobiliario do auditorio do campus mirinzal, conforme processo 23249.055868.2024-15. Valor global contratado: R$ 347.320,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO 158128
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23249.055868/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 347.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 347.320,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Publicaçãooficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000737/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS FIXO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTO PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA… | 2 | R$ 3.800,00 | R$ 7.600,00 |
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTO PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA DE POLIURET… | 114 | R$ 2.980,00 | R$ 339.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 347.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 347.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000457 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 347.320,00 · a liquidar R$ 347.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1227 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 347.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000457 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.055868/2024-15
valor global após o termo: R$ 347.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930202
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.