Contrato federal · Empenho 2026NE000445 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E SOM DA ARP 28/2025, ITEM 67 (ADAPTADOR) - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90089/2025, CONFORME PROCESSO 23746.003348/2026-88,…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: atender despesa com aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e som da arp 28/2025, item 67 (adaptador) - pregão eletrônico srp 90089/2025, conforme processo 23746.003348/2026-88, doc de ordem 05 e 09. Valor global contratado: R$ 1.842,50. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23746.003348/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.842,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.842,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18560547000107-1-000007/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CONEXÃO TOMADA MACHO NBR14136 PARA TOMADA FÊMEA 2P + T, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 10 | R$ 184,25 | R$ 1.842,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.842,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.842,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000445 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.842,50 · a liquidar R$ 1.842,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000445 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.003348/2026-88
valor global após o termo: R$ 1.842,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930295
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.