Contrato federal · Empenho 2025NE001316 · Comprasnet Contratos
COMPRA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou HOME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 44.116.956/0001-29) para: compra. Valor global contratado: R$ 36.107,43. Vigência de 19/06/2026 a 19/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- HOME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 44.116.956/0001-29
- Processooficial
- 23107.027832/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.107,43
- Valor globaloficial
- R$ 36.107,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 19/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / COLOCAÇÃO / REMANEJAMENTO / MANUTENÇÃO - DIVISÓ-RIA / MÓDULOREMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL RETIRADA DE TODO O MATERIAL ENVOLVEND O AS DIVISÓRIAS, BEM COMO DESTINAÇÃO ADEQUADA DO QUE FOI RETIRADO, CONFORME OR IENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. | 50 | R$ 148,44 | R$ 7.421,79 |
| • DESMONTAGEM: REMOÇÃO COMPLETA DO FORRO DE PVC ATPAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ- DIREIT O MÁXIMO 3,15 M, COM PINTURA ACRÍLICA COM TINTA DE PRIMEIRA QUALIDADE (COR A D EFINIR) - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 100 | R$ 234,88 | R$ 23.488,25 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALPAINEL/PAINEL - PAINEL CEGO ATÉ 2,10 M DE ALTURA E BANDEIRA CEGA ATÉ ALTURA DO TETO, COM ENCHIMENTO EM LÃ DE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 20 | R$ 259,87 | R$ 5.197,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.146,81
- A liquidarcalculado
- R$ 14.146,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001316 · 09/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.146,81 · a liquidar R$ 14.146,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 126 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.146,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001316 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001316 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.027832/2025-47
valor global após o termo: R$ 36.107,43 · vigência até 19/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930362
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.