Contrato federal · Empenho 2026NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH) E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (EMH), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL IND…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PHARMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.629.833/0001-45) para: empenho de despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalares (mmh) e equipamentos medico-hospitalares (emh), em atendimento as necessidades do distrito sanitario especial indigena araguaia (dsei/ara), por meio da e…. Valor global contratado: R$ 9.400,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- PHARMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.629.833/0001-45
- Processooficial
- 25045.000615/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002677/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IODOPOVIDONA (PVPI)IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% ( TEOR DE IODO 1% ), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA | 200 | R$ 47,00 | R$ 9.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000132 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.400,00
Faturas
- 171 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000132 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000615/2026-98
valor global após o termo: R$ 9.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930406
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.