Contrato federal · Empenho 2025NE001315 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREGAO Nº: 90002/2024, ATA Nº: 41/2024, PROC 23107.027761/2025-82
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou HOME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 44.116.956/0001-29) para: empenho referente despesa com prestacao de servicos continuados de manutencao de manutencao predial, pregao nº: 90002/2024, ata nº: 41/2024, proc 23107.027761/2025-82. Valor global contratado: R$ 5.197,40. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- HOME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 44.116.956/0001-29
- Processooficial
- 23107.027761/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.197,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.197,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04071106000137-1-000002/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALPAINEL/PAINEL - PAINEL CEGO ATÉ 2,10 M DE ALTURA E BANDEIRA CEGA ATÉ ALTURA DO TETO, COM ENCHIMENTO EM LÃ DE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 20 | R$ 259,87 | R$ 5.197,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 327,44
- A liquidarcalculado
- R$ 327,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001315 · 09/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 327,44 · a liquidar R$ 327,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 128 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 327,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001315 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.027761/2025-82
valor global após o termo: R$ 5.197,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.