Contrato federal · Empenho 2026NE000062 · Comprasnet Contratos
CAMPUS BETIM - ENTREGA E FATURAMENTO PARA CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM / MG.
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.490.695/0001-78) para: campus betim - entrega e faturamento para campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49. rua itaguassu, 595 - bairro são caetano - betim / mg.. Valor global contratado: R$ 6.875,00. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.490.695/0001-78
- Processooficial
- 23208.005830/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000274/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA COCOÁGUA COCO, MATERIAL ÁGUA CÔCO VERDE, PRAZO VALIDADE 3 (ABERTO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 2.500 | R$ 2,75 | R$ 6.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.554,25
- A liquidarcalculado
- R$ 15.138,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.415,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 08/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.554,25 · a liquidar R$ 15.138,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.415,50
Faturas
- 003.720 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.485,00
- 003.272 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.113,75
- 003.271 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 816,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000062 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.005830/2025-69
valor global após o termo: R$ 6.875,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930654
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.