Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ADESIVO OU RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR.
COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SVK SOLUCOES E PROTECAO LTDA (CNPJ 56.347.268/0001-59) para: aquisição de adesivo ou rótulo de identificação de extintor.. Valor global contratado: R$ 72,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT 194036
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- SVK SOLUCOES E PROTECAO LTDACNPJ 56.347.268/0001-59
- Processooficial
- 08754.000016/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72,00
- Valor globaloficial
- R$ 72,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000148/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO ADESIVOPlástico Adesivo - altura: 60, aplicação: vidro, características adicionais: impressão conforme modelo, impressão: colorida, largura: 1,40, material: vinil, tipo: auto adesiva | 4 | R$ 18,00 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72,00
Faturas
- 818 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000016/2026-59
valor global após o termo: R$ 72,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930671
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.