Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR. DISPENSA ELETRÔNICA 123/2026. AUTORIZACAO: 35357949. PROCESSO 08117.000167/2026-12.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA (CNPJ 00.295.234/0001-03) para: despesa empenhada visando aquisição de bandeiras para penitenciária federal em catanduvas/pr. dispensa eletrônica 123/2026. autorizacao: 35357949. processo 08117.000167/2026-12.. Valor global contratado: R$ 1.820,88. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDACNPJ 00.295.234/0001-03
- Processooficial
- 08117.000167/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.820,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.820,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000350/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBandeira Em Geral - material: tergal, comprimento: 90, largura: 128, características adicionais: 2 panos, dupla face, bordado, reforçado, cor: de acordo com o projeto, desenho: de acordo projeto | 12 | R$ 151,74 | R$ 1.820,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.820,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.820,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.820,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.820,88
Faturas
- 4084 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000167/2026-12
valor global após o termo: R$ 1.820,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.