Contrato federal · Empenho 2026NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 183/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDEN…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: empenho para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios para o refeitorio do campus, conforme solicitacao de compra 183/2026/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às no…. Valor global contratado: R$ 18.888,95. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.014077/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.888,95
- Valor globaloficial
- R$ 18.888,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000176/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 150 | R$ 2,72 | R$ 408,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 8,25 | R$ 41,25 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ERVA DOCE, APRESENTAÇÃO FLOR | 20 | R$ 7,74 | R$ 154,80 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 400 | R$ 9,65 | R$ 3.860,00 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 72 | R$ 9,70 | R$ 698,40 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 240 | R$ 3,40 | R$ 816,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ MIMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 40 | R$ 3,25 | R$ 130,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 300 | R$ 7,00 | R$ 2.100,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 160 | R$ 6,35 | R$ 1.016,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 80 | R$ 4,85 | R$ 388,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 60 | R$ 27,50 | R$ 1.650,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 200 | R$ 7,39 | R$ 1.478,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 600 | R$ 6,85 | R$ 4.110,00 |
| MILHO VERDE EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 30 | R$ 34,00 | R$ 1.020,00 |
| MILHO VERDE EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 120 | R$ 3,30 | R$ 396,00 |
| ERVILHA EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 30 | R$ 4,75 | R$ 142,50 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 30 | R$ 16,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.888,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.888,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000205 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.888,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.888,95
Faturas
- 1607 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.888,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000205 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014077/2025-76
valor global após o termo: R$ 18.888,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930706
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.