Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
VALOR DESTINADO AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO IFF CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.003656.2025-72. PREGÃO 90028/2025.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 03.719.870/0001-03) para: valor destinado aquisição de açúcar cristal e outros para atender a merenda escolar do iff campus campos centro. processo 23318.003656.2025-72. pregão 90028/2025.. Valor global contratado: R$ 769,20. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDACNPJ 03.719.870/0001-03
- Processooficial
- 23318.003656.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 769,20
- Valor globaloficial
- R$ 769,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000144/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO LASANHA | 120 | R$ 6,41 | R$ 769,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 769,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 769,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 769,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 769,20
Faturas
- 005326 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,97
- 005239 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 660,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.003656.2025-72
valor global após o termo: R$ 769,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930761
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.