Contrato federal · Empenho 2025NE000516 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - REFEITÓRIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, PROTOCOLO Nº 23355.002991/2025-15, DOCUMENTOS…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: refere-se a empenho para atender demandas da seção de alimentação e nutrição - refeitório do campus, conforme solicitação de empenho, protocolo nº 23355.002991/2025-15, documentos de ordem 151 a 154 do processo, pregão s…. Valor global contratado: R$ 8.460,00. Vigência de 28/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23355.000865/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2025
- Vigênciaoficial
- 28/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000057/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PASTA | 360 | R$ 23,50 | R$ 8.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000516 · 28/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.230,00 · a liquidar R$ 4.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15975 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.230,00
- 15310 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000516 · 28/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000516 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000865/2025-18
valor global após o termo: R$ 8.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930779
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.