Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UNIFORMES PARA DISCENTES DO CAMPUS CATALÃO - PROC. 23730.000392.2023-62
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.991.420/0001-01) para: emissão de nota de empenho para custear despesas com uniformes para discentes do campus catalão - proc. 23730.000392.2023-62. Valor global contratado: R$ 20.540,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TERRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.991.420/0001-01
- Processooficial
- 23730.000392.2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10651417000178-1-000076/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA, COR AZUL CLARO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO "AMRJ" NO BOLSO ESQUERDO, COR AZUL- MARIN H, TAMANHO 3, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, USO… | 316 | R$ 65,00 | R$ 20.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.540,00 · a liquidar R$ 20.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DANFE 4.831 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23730.000392.2023-62
valor global após o termo: R$ 20.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930802
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.