Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA AS ATIVIDADES DE INVENTÁRIO DA SR/PF/DF. SEI:08280.011698/2025-68
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 63.755.916/0001-71) para: aquisição de 01 (uma) unidade de leitor de código de barras para as atividades de inventário da sr/pf/df. sei:08280.011698/2025-68. Valor global contratado: R$ 841,50. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDACNPJ 63.755.916/0001-71
- Processooficial
- 08280.011698/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00088/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 841,50
- Valor globaloficial
- R$ 841,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000283/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALeitora Código Barra - tensão alimentação: 4,5, corrente alimentação: 250, tipo: 1d/2d manual, varredura: 60 varreduras por minuto, conexão: bluetooth, tipo acionamento: gatilho, velocidade leitura: 1… | 1 | R$ 841,50 | R$ 841,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 841,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 841,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 04/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 841,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 841,50
Faturas
- 182 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 841,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.011698/2025-68
valor global após o termo: R$ 841,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931069
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.