Contrato federal · Empenho 2026NE001056 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS (ITEM 12 - TOALHA DE BANHO ) PARA MELHORIA DAS INSTALACOES DOS ALOJAMENTOS DA DIRETORIA DE ENSINO DA ANP, CONFORME ARP 23/2025, PROVENIENTE DO PREGAO…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PROROUPAS CONFECCOES LTDA (CNPJ 00.556.225/0001-29) para: atender aquisicao de materiais (item 12 - toalha de banho ) para melhoria das instalacoes dos alojamentos da diretoria de ensino da anp, conforme arp 23/2025, proveniente do pregao eletronico 90010/2025 - diren/anp (uasg…. Valor global contratado: R$ 5.430,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROROUPAS CONFECCOES LTDACNPJ 00.556.225/0001-29
- Processooficial
- 08200.027903/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001036/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA BANHOTOALHA BANHO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,40 X 0,70 M, COR BRANCO | 200 | R$ 27,15 | R$ 5.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001056 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.430,00
Faturas
- 3827 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001056 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.027903/2025-50
valor global após o termo: R$ 5.430,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931108
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.