Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BELICHE - UASG 200109 TR 99/2025 (SEI 69067133) - PREGÃO 90024/2025 - ARP 31/2025 (SEI 69067128) - PROCESSO UG 200128 08669.011638/2025-91.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou K R MARCONDES DISTRIBUIDORA (CNPJ 44.728.295/0001-92) para: aquisição de beliche - uasg 200109 tr 99/2025 (sei 69067133) - pregão 90024/2025 - arp 31/2025 (sei 69067128) - processo ug 200128 08669.011638/2025-91.. Valor global contratado: R$ 4.886,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- K R MARCONDES DISTRIBUIDORACNPJ 44.728.295/0001-92
- Processooficial
- 08669.011638/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.886,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.886,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADACAMA CONJUGADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE LEITOS 2 UN, COMPRIMENTO 1,91 CM, LARGURA 80 CM, ALTURA 180 CM | 7 | R$ 698,00 | R$ 4.886,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.886,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.886,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.886,00 · a liquidar R$ 4.886,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.443 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.886,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000233 · Não informada
autorização constante do Processo nº 08669.006872/2026-87
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000233 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.011638/2025-91
valor global após o termo: R$ 4.886,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931129
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.