Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMPUS URUÇUÍ
INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: contratação de aquisição de equipamentos e materiais para o laboratório de eletrônica, nas condições estabelecidas no termo de referência. campus uruçuí. Valor global contratado: R$ 3.531,38. Vigência de 22/06/2026 a 22/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI 158363
- Local da unidadeoficial
- URUÇUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211209
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23174.000343/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.531,38
- Valor globaloficial
- R$ 3.531,38
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Publicaçãooficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 22/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-022698/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE AÇO, CONEXÃO USB, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 220 X 220 X 250 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE RESINA, PADRÃO… | 1 | R$ 3.531,38 | R$ 3.531,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.531,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.531,38
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000234 · 02/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.531,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.531,38 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2602 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.531,38
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931132
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.