Contrato federal · Empenho 2026NE001042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR ESPECIFICACAO TECNICA CONFORME O ANEXO III DO TERMO DE REFERENCIA - TR3230102 - 000086/2026 (19705727). DISPENSA 79/2026. PROCESSO: 48051.008498/2024-65.
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) contratou HF DISTRIBUIDORA E VARIEDADES LTDA (CNPJ 44.637.459/0001-76) para: aquisição de frigobar especificacao tecnica conforme o anexo iii do termo de referencia - tr3230102 - 000086/2026 (19705727). dispensa 79/2026. processo: 48051.008498/2024-65.. Valor global contratado: R$ 6.309,60. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOCNPJ 29.406.625/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF 323102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HF DISTRIBUIDORA E VARIEDADES LTDACNPJ 44.637.459/0001-76
- Processooficial
- 48051.008498/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.309,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.309,60
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Publicaçãooficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil29406625000130-1-000044/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR - CAPACIDADE: 120, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127/220, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A', CONSUMO MÁXIMO: 19 | 6 | R$ 1.051,60 | R$ 6.309,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.309,60
- A liquidarcalculado
- R$ 6.309,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001042 · 25/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.309,60 · a liquidar R$ 6.309,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001042 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.008498/2024-65
valor global após o termo: R$ 6.309,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931369
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.