Contrato federal · Empenho 2026NE001072 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(648,00){SRP 1984/2026:}$ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. AUTORIZAÇÃO: 6218167. PREGÃO 90086/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: prot.:11341207(648,00){srp 1984/2026:}$ secretaria de infraestrutura. autorização: 6218167. pregão 90086/2024. Valor global contratado: R$ 648,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23070.020980/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 648,00
- Valor globaloficial
- R$ 648,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000342/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICO, APLICAÇÃO JARDIM | 300 | R$ 2,16 | R$ 648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 648,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 648,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001072 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 648,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 648,00
Faturas
- 11949 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001072 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020980/2024-14
valor global após o termo: R$ 648,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931798
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.