Contrato federal · Empenho 2025NE000277 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TV E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA. PROC 23323.001168.2025-51. PREGÃO 90032/2025.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 10.542.335/0001-95) para: valor que se empenha para aquisição de tv e outros para atender às demandas do campus bom jesus do itabapoana. proc 23323.001168.2025-51. pregão 90032/2025.. Valor global contratado: R$ 1.872,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 10.542.335/0001-95
- Processooficial
- 23323.001168.2025.51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.872,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000159/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE ARTICULADO, TAMANHO PARA TV ATÉ 65", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS, BUCHAS DE FIXAÇÃ… | 26 | R$ 72,00 | R$ 1.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.872,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000277 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.872,00 · a liquidar R$ 1.872,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9039 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.872,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000277 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001168.2025.51
valor global após o termo: R$ 1.872,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931908
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.