Contrato federal · Empenho 2026NE000381 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 11 PERNEIRAS DE SEGURANCA PARA CPRM-SEDE, CONFORME PROCESSO 48035.001118/2026-21, SAE 126.429, PTRES.250.671, C.C.…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou MALIPEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 00.661.386/0001-82) para: empenho para atender despesas de pagamento referente aquisicao de 11 perneiras de seguranca para cprm-sede, conforme processo 48035.001118/2026-21, sae 126.429, ptres.250.671, c.c.4493.087, ft.1045-pac.. Valor global contratado: R$ 615,01. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MALIPEL COMERCIAL LTDACNPJ 00.661.386/0001-82
- Processooficial
- 48035.001118/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 615,01
- Valor globaloficial
- R$ 615,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00091652000189-1-000192/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANIMAIS PEÇONHENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TIRAS AJUSTÁVEIS POR FIVELAS, TIPO PERNEIRA BOTA | 11 | R$ 55,91 | R$ 615,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 615,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 615,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000381 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 615,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 615,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000381 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48035.001118/2026-21
valor global após o termo: R$ 615,01 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932009
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.