Contrato federal · Outros 00035/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA ÁREA DO COMANDO DO SÉTIMO DISTRITO NAVAL.
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: aquisição de material elétrico e eletrônico para atender as demandas das organizações militares da área do comando do sétimo distrito naval.. Valor global contratado: R$ 82,32. Vigência de 10/06/2026 a 10/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 63402.001510/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82,32
- Valor globaloficial
- R$ 82,32
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Publicaçãooficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 10/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-000276/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADA | 6 | R$ 7,08 | R$ 42,48 |
| TERMINAL CABO | 6 | R$ 0,30 | R$ 1,80 |
| TERMINAL CABO | 30 | R$ 0,18 | R$ 5,40 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 6 | R$ 5,44 | R$ 32,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000098 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00035/2026 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63402.001510/2025-58
valor global após o termo: R$ 82,32 · vigência até 10/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932015
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.