Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA USO NA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. PROCESSO SEI 23079.21…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ 07.556.125/0001-41) para: despesa empenhada para a aquisição de e suprimentos para impressoras e multifuncionais para uso na prefeitura universitária. autorizada pelo prefeito da ufrj. processo sei 23079.210911/2026-82.. Valor global contratado: R$ 87,90. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 07.556.125/0001-41
- Processooficial
- 23079.210911/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87,90
- Valor globaloficial
- R$ 87,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000073/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERCartucho Toner - referência cartucho: pb-211 ev, referência impressora: elgin pantum m655onw, cor: preto, tipo cartucho: original | 1 | R$ 29,30 | R$ 29,30 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARKCartucho Tinta Impressora Lexmark - referência cartucho: 56f4x00, tipo cartucho: original, cor tinta: preta | 2 | R$ 29,30 | R$ 58,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87,90
- A liquidarcalculado
- R$ 58,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87,90 · a liquidar R$ 58,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29,30
Faturas
- 2209 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210911/2026-82
valor global após o termo: R$ 87,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932079
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 16:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.