Contrato federal · Contrato 00038/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SRSUL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 14.396.046/0001-86) para: aquisição de materiais permanentes diversos para atender as unidades vinculadas a srsul. Valor global contratado: R$ 35.098,20. Vigência de 18/06/2026 a 16/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 14.396.046/0001-86
- Processooficial
- 35014.343021/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.098,20
- Valor globaloficial
- R$ 35.098,20
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Publicaçãooficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 16/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil29979036000140-1-000138/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1,50 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA AQUECIMENTO | 111 | R$ 194,99 | R$ 21.643,89 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1,50 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA AQUECIMENTO | 69 | R$ 194,99 | R$ 13.454,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.098,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.098,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE631016 · 11/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.098,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.098,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932600
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.