Contrato federal · Contrato 01751/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL: AGENTE DE APOIO
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INSTITUTO CONEXAO AMPARO- ICA (CNPJ 37.541.309/0001-07) para: contratação de serviços contínuos de serviço terceirizado de apoio administrativo e operacional: agente de apoio. Valor global contratado: R$ 107.176,32. Vigência de 01/06/2026 a 01/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO CONEXAO AMPARO- ICACNPJ 37.541.309/0001-07
- Processooficial
- 23305.005048/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90233/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 107.176,32
- Valor globaloficial
- R$ 107.176,32
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Publicaçãooficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000145/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | R$ 4.465,68 | R$ 107.176,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.742,36
- A liquidarcalculado
- R$ 10.829,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.913,36
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 11/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.829,04 · a liquidar R$ 10.829,00 · liquidado R$ 0,04 · pago R$ 0,00
- 2026NE000073 · 04/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 8.913,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.913,32 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.913,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932782
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.