Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ. LJ-DEAP - PREGAO Nº 90003/2025, UASG GERENCIADORA 158339 LEITOR DE CARTÃO SD CONFORME PROCESSO SUAP 23704.000326.2026-52.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.994.121/0001-67) para: preco cif - entrega 30 dias - area req. lj-deap - pregao nº 90003/2025, uasg gerenciadora 158339 leitor de cartão sd conforme processo suap 23704.000326.2026-52.. Valor global contratado: R$ 106,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDACNPJ 30.994.121/0001-67
- Processooficial
- 23704.000326.2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106,00
- Valor globaloficial
- R$ 106,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000231/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOSLEITORA CARTÃO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO EXTERNA PARA CARTÕES SD, CONECTIVIDADE USB 2.0, TAXA TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE 300 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA DE VÁRIOS TIPOS DE CARTÕES COMPACT F… | 2 | R$ 53,00 | R$ 106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 106,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106,00
Faturas
- 849 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000326.2026-52
valor global após o termo: R$ 106,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.