Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BENS PERMANENTE (CARRINHO DE COMPRAS) CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 61 DO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL DE LICITACAO N.º 90022/2025.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou LOJA CLICA E COMPRA LTDA (CNPJ 58.375.680/0001-08) para: aquisicao de bens permanente (carrinho de compras) conforme especificado no item 61 do termo de referencia, edital de licitacao n.º 90022/2025.. Valor global contratado: R$ 1.468,75. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOJA CLICA E COMPRA LTDACNPJ 58.375.680/0001-08
- Processooficial
- 23782.000145/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.468,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.468,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000148/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO, ALTURA 143 CM, LARGURA 58 CM, COMPRIMENTO 135 CM, QUANTIDADE RODAS 4, TIPO SECADOR DE BANDEJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 1 | R$ 1.468,75 | R$ 1.468,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.468,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.468,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 15/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.468,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.468,75
Faturas
- 88 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.468,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000145/2024-31
valor global após o termo: R$ 1.468,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932960
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.