Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA 54/2026.
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.511.096/0001-56) para: aquisição de material farmacologico por meio da dispensa eletronica 54/2026.. Valor global contratado: R$ 758,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.511.096/0001-56
- Processooficial
- 23079.254162/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 758,00
- Valor globaloficial
- R$ 758,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000101/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROPIVACAÍNA CLORIDRATORopivacaína Cloridrato - dosagem: 1%, apresentação: solução injetável | 40 | R$ 14,00 | R$ 560,00 |
| NEOSTIGMINA METILSULFATONeostigmina Metilsulfato - dosagem: 0,5, apresentação: solução injetável | 100 | R$ 1,98 | R$ 198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 758,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 758,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 758,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 758,00
Faturas
- 157 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 758,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254162/2025-14
valor global após o termo: R$ 758,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.