Contrato federal · Empenho 2026NE000269 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 10/2026 - IEPG (11.42) - PREGÃO 90029/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PAR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou GOLD COMERCIO LTDA (CNPJ 45.523.823/0001-30) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 10/2026 - iepg (11.42) - pregão 90029/2025 ata de registro de preços 32/2025 - aquisição de materiais de comunicação para a secom e de caixas de som para o audi…. Valor global contratado: R$ 1.422,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- GOLD COMERCIO LTDACNPJ 45.523.823/0001-30
- Processooficial
- 23088.016719/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.422,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.422,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000143/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS | 600 | R$ 2,37 | R$ 1.422,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.422,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.422,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000269 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.422,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.422,00
Faturas
- 322 · emitida 19/05/2026 · PagoR$ 1.422,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000269 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.016719/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.422,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.