Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 145/2026 - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS NITROGÊNIO 5.0 ANALÍTICO (PUREZA MÍNIMA 99,999%) PARA UTILIZAÇÃO NO MEV (CILINDRO DE 10 METROS CÚBICOS).
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0041-06) para: requisição 145/2026 - aquisição de recarga de gás nitrogênio 5.0 analítico (pureza mínima 99,999%) para utilização no mev (cilindro de 10 metros cúbicos).. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0041-06
- Processooficial
- 23064.041302/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000248/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INERTE, INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTIC… | 10 | R$ 78,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,00
Faturas
- 202.621 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.041302/2025-55
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.