Contrato federal · Empenho 2026NE000463 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6/2026 - DTI (11.50) - P.E. 90022/2025 SRP - COMPRA DE PERÍFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 6/2026 - dti (11.50) - p.e. 90022/2025 srp - compra de perífericos, bens consumiveis de infraestrutura e apoio a tic. Valor global contratado: R$ 5.841,00. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23499.004032/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.841,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.841,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000201/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSA CABOS PARA RACKPASSA CABOS PARA RACK, TIPO FECHADO, POSICIONAMENTO RACK HORIZONTAL, ALTURA 1U | 20 | R$ 292,05 | R$ 5.841,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.841,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.841,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000463 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.841,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.841,00
Faturas
- 04742 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.841,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000463 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004032/2025-91
valor global após o termo: R$ 5.841,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.