Contrato federal · Empenho 2026NE000098 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARGA DE GAS REFINO DE PETROLEO, TIPO: GASLIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, USO: DOMESTICO, MODELO DO BOTIJAO P45, PARA MANUTENCAO DO PREPARO DE RE…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SANDRA CRISTINA DE MATTOS - GAS LIDER POA LTDA (CNPJ 53.498.104/0001-34) para: emissao de empenho para aquisicao de carga de gas refino de petroleo, tipo: gasliquefeito de petroleo - glp, uso: domestico, modelo do botijao p45, para manutencao do preparo de refeicoes do campus jaguari e cr santiago…. Valor global contratado: R$ 7.280,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- SANDRA CRISTINA DE MATTOS - GAS LIDER POA LTDACNPJ 53.498.104/0001-34
- Processooficial
- 23874.001849/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000110/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 14 | R$ 520,00 | R$ 7.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.080,00
- Pagocalculado
- R$ 8.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000098 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.080,00 · pago R$ 8.840,00
Faturas
- 2080 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,00
- 3157 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 520,00
- 3158 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,00
- 2897 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
- 2627 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,00
- 2406 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000098 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.001849/2026-64
valor global após o termo: R$ 7.280,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933601
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.