Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO (CNPJ 55.593.835/0001-94) para: material eletrico e eletronico. Valor global contratado: R$ 2.032,00. Vigência de 30/12/2025 a 30/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELOCNPJ 55.593.835/0001-94
- Processooficial
- 23206.006599/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.032,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 30/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000119/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURACONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, MODELO DIGITAL, FAIXA TEMPERATURA-50 A 105 °C, APLICAÇÃO ACIONAMENTO ELÉTRICO, TENSÃO 115/230 V | 2 | R$ 677,00 | R$ 1.354,00 |
| CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURACONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, MODELO DIGITAL, FAIXA TEMPERATURA-50 A 105 °C, APLICAÇÃO ACIONAMENTO ELÉTRICO, TENSÃO 115/230 V | 2 | R$ 339,00 | R$ 678,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.032,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.032,00 · a liquidar R$ 2.032,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 304 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.032,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.006599/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.032,00 · vigência até 30/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.