Contrato federal · Empenho 2025NE001111 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001485 - 2025DL000145 - SERVIÇOS TECNICOS DE TI - SI 03) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADOCOM A DESCRICA…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AR AUTOMACAO LTDA (CNPJ 00.269.840/0001-54) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc001485 - 2025dl000145 - serviços tecnicos de ti - si 03) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertadocom a descricao da nota de empenho, por favor, conside…. Valor global contratado: R$ 28.000,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- AR AUTOMACAO LTDACNPJ 00.269.840/0001-54
- Processooficial
- 2025DL000145
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00160/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA AÇOBarra Aço - aplicação: fabricação de peças, bitola: 9,53, comprimento: 3, dureza: 250 hb, formato seção: redondo, material: aço aisi 4340 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001111 · 25/11/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001111 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000145
valor global após o termo: R$ 28.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.