Contrato federal · Empenho 2025NE000381 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DE GARRAFAS TERMICAS 12 LITROS PARA PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME AJUSTE REALIZADO ENTRE A PROAD E A PROEX PARA EXECUCAO NO EXERCICIO DE 2025. REITORIA IFFAR.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou REVENDEDORA CORREIA LTDA (CNPJ 39.751.442/0001-05) para: emissao de empenho de garrafas termicas 12 litros para programa mulheres mil conforme ajuste realizado entre a proad e a proex para execucao no exercicio de 2025. reitoria iffar.. Valor global contratado: R$ 879,92. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- REVENDEDORA CORREIA LTDACNPJ 39.751.442/0001-05
- Processooficial
- 23873.006185/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 879,92
- Valor globaloficial
- R$ 879,92
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000104/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE 12 L, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA | 8 | R$ 109,99 | R$ 879,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 879,92
- A liquidarcalculado
- R$ 879,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000381 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 879,92 · a liquidar R$ 879,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67435457 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 879,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000381 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006185/2025-59
valor global após o termo: R$ 879,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.