Contrato federal · Empenho 2026NE000433 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 04 BOTINAS DE SEGURANCA, CONFORME PROCESO 48098.000783/2026-63, SAE 126.361, PTRES 250658, C.C. 4566.084, FONTE.10…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.641.075/0001-17) para: empenho para atender despesas de pagamento referente aquisicao de 04 botinas de seguranca, conforme proceso 48098.000783/2026-63, sae 126.361, ptres 250658, c.c. 4566.084, fonte.1045-415-pac.. Valor global contratado: R$ 2.911,28. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 18.641.075/0001-17
- Processooficial
- 48098.000783/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.911,28
- Valor globaloficial
- R$ 2.911,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00091652000189-1-000192/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, MODELO COM CADARÇO, TIPO SOLA ANTIDERRAPANTE COM ESTRUTURA INJETADA NO CABEDAL , TAMANHO SOB MEDIDA | 4 | R$ 727,82 | R$ 2.911,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.911,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.911,28
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000433 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.911,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.911,28 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20358 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.911,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000433 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48098.000783/2026-63
valor global após o termo: R$ 2.911,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934024
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.