Contrato federal · Contrato 00002/2015 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ÂMBITO DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SERGIPE-UO081
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO (CNPJ 13.018.171/0001-90) para: prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito da unidade operacional da anatel no estado de sergipe-uo081. Valor global contratado: R$ 200.000,00. Vigência de 29/01/2015 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESOCNPJ 13.018.171/0001-90
- Processooficial
- 53554.004073/2014-84
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 01405/2014
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 200.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 200.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.000.000,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2015
- Publicaçãooficial
- 08/03/2021
- Vigênciaoficial
- 29/01/2015 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOundefined | 200 | R$ 1.000,00 | R$ 200.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 499,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.353,43
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000013 · 27/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.853,05
- 2023NE000012 · 25/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 499,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,38
Faturas
- 125.846.530 · emitida 29/11/2024 · PagoR$ 527,76
- 125.172.828 · emitida 30/10/2024 · PagoR$ 527,76
- 124.500.037 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 361,87
- 123.839.385 · emitida 30/08/2024 · PagoR$ 361,87
- 123.172.619 · emitida 31/07/2024 · PagoR$ 361,87
- 122.507.779 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 361,87
- 121.847.960 · emitida 31/05/2024 · PagoR$ 638,35
- 121.185.547 · emitida 30/04/2024 · PagoR$ 583,05
- 120.516.007 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 361,87
- 119.870.609 · emitida 01/03/2024 · PagoR$ 417,16
- 119.219.831 · emitida 31/01/2024 · PagoR$ 613,58
- 118.563.231 · emitida 02/01/2024 · PagoR$ 400,96
- 117.933.502 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 347,81
- 117.237.831 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 347,81
- 116.590.971 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 347,81
- 115.950.995 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 347,81
- 115.409.666 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 442,65
- 115.409.671 · emitida 30/06/2023 · PagoR$ 497,98
- 114.022.669 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 826,20
- 113.359.347 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 347,81
- 112.717.461 · emitida 01/04/2023 · PagoR$ 331,50
- 20230373733 · emitida 02/03/2023 · PagoR$ 331,50
- 20230273733 · emitida 14/02/2023 · PagoR$ 331,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 93408
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.