Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS SANTANA, DESPACHO Nº 18/2026 - DEAP-STN/DIGERAL-STN/STN/IFAP, CONFORME PROCESSO N. 23228.00…
INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou M3. BUSINESS GROUP LTDA (CNPJ 54.494.740/0001-50) para: valor empenhado para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus santana, despacho nº 18/2026 - deap-stn/digeral-stn/stn/ifap, conforme processo n. 23228.001223.2026-72.. Valor global contratado: R$ 242,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA 155592
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- M3. BUSINESS GROUP LTDACNPJ 54.494.740/0001-50
- Processooficial
- 23228.001223.2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 242,00
- Valor globaloficial
- R$ 242,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10820882000195-1-000001/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE… | 100 | R$ 0,46 | R$ 46,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO CILÍNDRIC… | 400 | R$ 0,49 | R$ 196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 242,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 242,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 242,00
Faturas
- 1435 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 242,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001223.2026-72
valor global após o termo: R$ 242,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.