Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E DEMAIS INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO CAMPUS JARU. PE SRP 90004/2026 . CO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou COMERCIAL CEDRO LTDA (CNPJ 10.732.150/0001-43) para: empenhamento de despesa ref. a aquisição de medicamentos veterinários e demais insumos para a clínica veterinária para atender a demanda do ifro campus jaru. pe srp 90004/2026 . conforme solicitação de execução de despes…. Valor global contratado: R$ 201,10. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CEDRO LTDACNPJ 10.732.150/0001-43
- Processooficial
- 23243.016597/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201,10
- Valor globaloficial
- R$ 201,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000024/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIPRONILFIPRONIL, COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO E SULFADIAZINA, CONCENTRAÇÃO 0,32 + 3,1 + 0,09 G , FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 40,22 | R$ 201,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 201,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201,10
Faturas
- 5328 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 201,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016597/2025-13
valor global após o termo: R$ 201,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934286
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.