Contrato federal · Empenho 2026NE000233 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 SOFAS DE 02 LUGARES PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE ZONA NORTE, COM RECURSOS DO TED 16487 - NUMERO DE TRANSFERENCIA 1ABBCU, CONFORME CARONA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: empenho da despesa com a aquisicao de 04 sofas de 02 lugares para o ifrs campus porto alegre zona norte, com recursos do ted 16487 - numero de transferencia 1abbcu, conforme carona 20/2026 para adesao a ata de registro d…. Valor global contratado: R$ 12.180,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23419.002644/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494010441-1-000389/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS E PÉS ANTI… | 4 | R$ 3.045,00 | R$ 12.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000233 · 25/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.180,00
Faturas
- 1934-1 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000233 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002644/2026-73
valor global após o termo: R$ 12.180,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934591
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.