Contrato federal · Empenho 2026NE001042 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEVISOR DE 50 POLEGADAS PARA ATENDER A DPU BOA VISTA/RR. CONFORME SDO 8810979 NC 826 (8816155). PREGAO Nº 90039/2024. SE…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ALTEC PRINT LTDA (CNPJ 51.627.485/0001-89) para: empenho para atender despesa com aquisicao de 01 aparelho televisor de 50 polegadas para atender a dpu boa vista/rr. conforme sdo 8810979 nc 826 (8816155). pregao nº 90039/2024. sei 08038.002253/2024-88. Valor global contratado: R$ 2.180,00. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALTEC PRINT LTDACNPJ 51.627.485/0001-89
- Processooficial
- 08038.002253/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000245/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001042 · 12/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.180,00
Faturas
- 000000018 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001042 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002253/2024-88
valor global após o termo: R$ 2.180,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.