Contrato federal · Outros 00019/2026 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM FAVOR DO HTO
CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SOUZA & MORETTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 47.333.327/0001-49) para: gêneros alimentícios em favor do hto. Valor global contratado: R$ 2.698,66. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CMDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160293
- Local da unidadeoficial
- GUARUJÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518701
- Fornecedoroficial
- SOUZA & MORETTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 47.333.327/0001-49
- Processooficial
- 64265.002579/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.698,66
- Valor globaloficial
- R$ 2.698,66
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-014442/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 41 | R$ 7,26 | R$ 297,66 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL | 12 | R$ 129,00 | R$ 1.548,00 |
| GELÉIAGELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR MORANGO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 4 | R$ 37,00 | R$ 148,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO, INGREDIENTES SUCRALOSE, TIPO DIETÉTICO | 5 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO | 20 | R$ 19,00 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.698,66
- A liquidarcalculado
- R$ 2.698,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.698,66 · a liquidar R$ 2.698,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00019/2026 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64265.002579/2026-64
valor global após o termo: R$ 2.698,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934859
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.