Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90011/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 20204 DA MPV - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, CLÍNICA E REPRODUÇÃO ([email protected]). A ENTRE…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 54.143.633/0001-88) para: empenho do pregao 90011/2025 para atender ao pedido 20204 da mpv - coordenação do curso de pós-graduação em medicina veterinária, clínica e reprodução ([email protected]). a entrega deve ser, obrigatoriamente, realizada…. Valor global contratado: R$ 213,90. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 54.143.633/0001-88
- Processooficial
- 23069.165238/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213,90
- Valor globaloficial
- R$ 213,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000032/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I , POTÊNCIA 800 W | 1 | R$ 213,90 | R$ 213,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 213,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 25/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 213,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213,90
Faturas
- 479 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 213,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165238/2026-38
valor global após o termo: R$ 213,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934863
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.