Contrato federal · Contrato 00060/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS INFANTIL E INSUMOS DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA CASAI/GVR
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRIR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDA (CNPJ 07.220.279/0001-68) para: aquisição de dietas infantil e insumos de terapia nutricional enteral para atendimento dos pacientes da casai/gvr. Valor global contratado: R$ 2.265,60. Vigência de 25/06/2026 a 25/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- NUTRIR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTDACNPJ 07.220.279/0001-68
- Processooficial
- 25047.002334/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.265,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.265,60
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Publicaçãooficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 25/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFRASCO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEADA C/ LACRE | 720 | R$ 1,48 | R$ 1.065,60 |
| EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERALEQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC, C/ COR, TIPO GRAVITACIONAL, 2 VIAS, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, CONECTOR DIETA PONTA PERFURANTE, CONECTOR… | 120 | R$ 2,40 | R$ 288,00 |
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 12 MESES, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL , FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA OU XAR.MILHO, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETA… | 7.600 | R$ 0,12 | R$ 912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.265,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.265,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000264 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.265,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.265,60
Faturas
- 27763 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.265,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934890
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.