Contrato federal · Empenho 2026NE000367 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000373 - 2026DL000028 - PC 77.363 - MATERIAL FARMACOLOGICO - SI 09) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO CO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou L F DOS SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS (CNPJ 51.741.299/0001-76) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000373 - 2026dl000028 - pc 77.363 - material farmacologico - si 09) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empenho, por fa…. Valor global contratado: R$ 27,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- L F DOS SANTOS SOLUCOES INTEGRADASCNPJ 51.741.299/0001-76
- Processooficial
- 2026DL000028
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27,00
- Valor globaloficial
- R$ 27,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000321/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOAbsorvente Higiênico - tipo: normal sem abas, formato: tradicional, apresentação: externa | 10 | R$ 2,70 | R$ 27,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000367 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27,00
Faturas
- 33 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000367 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL000028
valor global após o termo: R$ 27,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934922
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.